| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 8839 | 09/12/2024 | INSS - SERVIDORES | 651,21 | 651,21 | 0,00 |
| 8841 | 09/12/2024 | INSS - SERVIDORES | 409,99 | 409,99 | 0,00 |
| 8843 | 09/12/2024 | INSS - SERVIDORES | 140,02 | 140,02 | 0,00 |
| 8871 | 10/12/2024 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | 7.393,91 | 7.393,91 | 0,00 |
| Sub-total | 8.595,13 | 8.595,13 | 0,00 | ||
| Total | 2.097.355,29 | 2.097.355,29 | 1.798.566,00 | ||
| Primeiro < 42 43 44 45 46 |
