Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2342 |
01/04/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.812,36 |
1.812,36 |
1.812,36 |
| 2343 |
01/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
4.886,06 |
4.886,06 |
4.886,06 |
| 2344 |
01/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.833,70 |
1.833,70 |
1.833,70 |
| 2345 |
01/04/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.927,12 |
1.927,12 |
1.927,12 |
| 2346 |
01/04/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
318,07 |
318,07 |
318,07 |
| 2347 |
01/04/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.052,72 |
1.052,72 |
1.052,72 |
| 2980 |
30/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
316,26 |
0,00 |
0,00 |
| 2981 |
30/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.765,20 |
0,00 |
0,00 |
| 2982 |
30/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
15.178,03 |
0,00 |
0,00 |
| 3053 |
02/05/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.458,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3054 |
02/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
3.137,34 |
0,00 |
0,00 |
| 3090 |
06/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
2.249,32 |
0,00 |
0,00 |
| 3091 |
06/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.100,93 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
39.035,11 |
11.830,03 |
11.830,03 |
| Total |
268.800,39 |
238.202,43 |
238.202,43 |
