Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8356 |
21/11/2023 |
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LT |
356,00 |
356,00 |
356,00 |
| 8369 |
22/11/2023 |
GRAFICA RODAN LTDA - ME |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 8375 |
22/11/2023 |
JANAINA CONZATTI DE PELEGRIN |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 8376 |
22/11/2023 |
GRAFICA RODAN LTDA - ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 8383 |
22/11/2023 |
CENTRO DE APOIO ONCOLÓGICO LUCIANO CAOL |
640,36 |
640,36 |
640,36 |
| 8394 |
23/11/2023 |
CENTRO TRAD. GAUCHAS GAUDERIOS DO RODEIO |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 8395 |
23/11/2023 |
MARCOS ANTONIO MORLIN - ME |
316,00 |
316,00 |
316,00 |
| 8401 |
23/11/2023 |
ISAQUEU BARIVIERA |
2.245,10 |
2.245,10 |
2.245,10 |
| 8403 |
23/11/2023 |
VOLNEI DE OLIVEIRA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 8411 |
23/11/2023 |
SANDRO FELIPPE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 8415 |
24/11/2023 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
162,81 |
162,81 |
162,81 |
| 8416 |
24/11/2023 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
390,02 |
390,02 |
390,02 |
| 8420 |
24/11/2023 |
CZNET TELECOM LTDA EPP |
761,97 |
761,97 |
761,97 |
| 8424 |
24/11/2023 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA |
3.495,00 |
3.495,00 |
3.495,00 |
| 8426 |
24/11/2023 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
627,90 |
627,90 |
627,90 |
| 8427 |
24/11/2023 |
SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
1.849,00 |
1.849,00 |
1.849,00 |
| 8428 |
24/11/2023 |
SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
3.974,38 |
3.974,38 |
3.974,38 |
| 8438 |
27/11/2023 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ |
41.842,82 |
41.842,82 |
41.842,82 |
| 8439 |
27/11/2023 |
LEANDRO SANTIN |
375,54 |
375,54 |
375,54 |
| 8440 |
27/11/2023 |
VANDERLEI MARANGON |
375,54 |
375,54 |
375,54 |
| Sub-total |
71.442,44 |
71.442,44 |
71.442,44 |
