Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7905 |
07/11/2023 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.080,43 |
2.080,43 |
2.080,43 |
| 7934 |
08/11/2023 |
ABASTEC.DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
31,63 |
31,63 |
31,63 |
| 7937 |
08/11/2023 |
MARCIO AQUILES PINTO |
3.494,86 |
3.494,86 |
3.494,86 |
| 7971 |
10/11/2023 |
ABASTEC.DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
63,90 |
63,90 |
63,90 |
| 7972 |
10/11/2023 |
ABASTEC.DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 7989 |
13/11/2023 |
CONS REGIONAL DE ENG ARQUITETURA DO RS CREA |
254,59 |
254,59 |
254,59 |
| 8021 |
14/11/2023 |
BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
434,57 |
434,57 |
434,57 |
| 8037 |
17/11/2023 |
ABASTEC.DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
63,90 |
63,90 |
63,90 |
| 8038 |
17/11/2023 |
ABASTEC.DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 8046 |
17/11/2023 |
CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
693,20 |
693,20 |
693,20 |
| 8055 |
20/11/2023 |
IDEMAR GILBERTO DE OLIVEIRA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 8057 |
20/11/2023 |
ODIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
| 8287 |
21/11/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.846,60 |
4.846,60 |
4.846,60 |
| 8288 |
21/11/2023 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.132,40 |
1.132,40 |
1.132,40 |
| 8289 |
21/11/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.021,51 |
4.021,51 |
4.021,51 |
| 8290 |
21/11/2023 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
11.915,25 |
11.915,25 |
11.915,25 |
| 8291 |
21/11/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.718,43 |
4.718,43 |
4.718,43 |
| 8292 |
21/11/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.488,62 |
2.488,62 |
2.488,62 |
| 8293 |
21/11/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.572,82 |
1.572,82 |
1.572,82 |
| 8294 |
21/11/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.334,72 |
5.334,72 |
5.334,72 |
| Sub-total |
45.515,43 |
45.515,43 |
45.515,43 |
