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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Exercício: 2024

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Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
8408 04/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 1.436,66 1.436,66 1.436,66
8409 04/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 2.928,03 2.928,03 2.928,03
8410 04/12/2024 F.G.T.S. 539,08 539,08 539,08
8411 04/12/2024 INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL 925,88 925,88 925,88
8426 04/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 4.790,94 4.790,94 4.790,94
8427 04/12/2024 INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL 2.124,06 2.124,06 2.124,06
8438 04/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 2.874,18 2.874,18 2.874,18
8439 04/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 8.122,48 8.122,48 8.122,48
8440 04/12/2024 INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL 1.501,50 1.501,50 1.501,50
8441 04/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 1.928,14 1.928,14 1.928,14
8448 04/12/2024 INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL 401,38 401,38 401,38
8449 04/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 3.454,98 3.454,98 3.454,98
8450 04/12/2024 F.G.T.S. 172,51 172,51 172,51
8451 04/12/2024 INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL 250,51 250,51 250,51
8454 04/12/2024 INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL 521,54 521,54 521,54
8455 04/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 453,68 453,68 453,68
8456 04/12/2024 INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL 4.035,65 4.035,65 4.035,65
8477 04/12/2024 ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE ÁGUA DE SALTINHO 450,00 450,00 450,00
8487 04/12/2024 TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA 1.698,12 1.698,12 1.698,12
8495 04/12/2024 DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA 72,12 72,12 72,12
Sub-total 38.681,44 38.681,44 38.681,44
Primeiro  < 317 318 319 320 321 322 323 324 325 >