Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1646 |
05/03/2025 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
761,97 |
761,97 |
761,97 |
| 1653 |
05/03/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 1678 |
05/03/2025 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA |
716,00 |
716,00 |
716,00 |
| 1685 |
06/03/2025 |
CENTRAL DAS CADEIRAS E PERSIANAS |
3.240,00 |
3.240,00 |
3.240,00 |
| 1687 |
06/03/2025 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1688 |
06/03/2025 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1690 |
06/03/2025 |
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 1692 |
06/03/2025 |
BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1693 |
06/03/2025 |
BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 1694 |
06/03/2025 |
BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
348,00 |
348,00 |
348,00 |
| 1696 |
07/03/2025 |
VANDERLEI MARANGON |
427,13 |
427,13 |
427,13 |
| 1702 |
07/03/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
2.751,20 |
2.751,20 |
2.751,20 |
| 1703 |
07/03/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
10.560,00 |
10.560,00 |
10.560,00 |
| 1706 |
07/03/2025 |
ELX REPRESENTAÇÕES LTDA |
20.811,52 |
20.811,52 |
20.811,52 |
| 1818 |
10/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.084,81 |
6.084,81 |
6.084,81 |
| 1819 |
10/03/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
908,21 |
908,21 |
908,21 |
| 1820 |
10/03/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
3.073,83 |
3.073,83 |
3.073,83 |
| 1821 |
10/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.361,55 |
1.361,55 |
1.361,55 |
| 1822 |
10/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
17.631,36 |
17.631,36 |
17.631,36 |
| 1823 |
10/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.369,65 |
1.369,65 |
1.369,65 |
| Sub-total |
101.475,23 |
101.475,23 |
101.475,23 |
