Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1400 |
21/02/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
1.663,41 |
0,00 |
0,00 |
| 1401 |
21/02/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
193,02 |
0,00 |
0,00 |
| 1402 |
21/02/2025 |
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
431,25 |
431,25 |
431,25 |
| 1403 |
21/02/2025 |
HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA |
189,00 |
189,00 |
189,00 |
| 1404 |
21/02/2025 |
LAZZAROTTO LIMPEZA LTDA |
220,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1405 |
21/02/2025 |
LUAN E. DE OLIVEIRA RAMBO LTDA. |
171,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1406 |
21/02/2025 |
PLAY KIDS PLAYGROUNDS E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTD |
86,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1407 |
21/02/2025 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
368,05 |
368,05 |
368,05 |
| 1408 |
21/02/2025 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
394,50 |
394,50 |
394,50 |
| 1409 |
21/02/2025 |
DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI |
1.641,00 |
1.641,00 |
1.641,00 |
| 1410 |
21/02/2025 |
TRIUNFO ILUMINAÇÃO LTDA |
17.895,00 |
17.895,00 |
17.895,00 |
| 1411 |
21/02/2025 |
ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
10.400,00 |
10.400,00 |
10.400,00 |
| 1412 |
21/02/2025 |
FILTROSUL SAUDE LTDA |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 1413 |
21/02/2025 |
COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA |
1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
| 1414 |
21/02/2025 |
COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA |
2.860,00 |
2.860,00 |
2.860,00 |
| 1415 |
24/02/2025 |
VILSON ROBERTO BUENO DA SILVA |
13.881,21 |
1.650,21 |
1.650,21 |
| 1416 |
24/02/2025 |
MARIA IZABELA SZADKOSKI |
1.377,58 |
1.377,58 |
1.377,58 |
| 1417 |
24/02/2025 |
CÍCERO ONOFRE DE ÁVILA FALCÃO |
27,02 |
27,02 |
27,02 |
| 1418 |
24/02/2025 |
ADAO CARDOSO |
427,13 |
427,13 |
427,13 |
| 1422 |
24/02/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
1.821,80 |
1.821,80 |
1.821,80 |
| Sub-total |
55.666,97 |
41.102,54 |
41.102,54 |
