Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3135 |
07/05/2025 |
AGROPECUÁRIA TEODORO LTDA |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 3153 |
08/05/2025 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
5.490,00 |
5.490,00 |
5.490,00 |
| 3276 |
15/05/2025 |
COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA |
747,00 |
747,00 |
747,00 |
| 3277 |
15/05/2025 |
LOJAS BECKER LTDA |
384,00 |
384,00 |
384,00 |
| 3286 |
16/05/2025 |
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA |
2.718,07 |
2.718,07 |
2.718,07 |
| 3375 |
21/05/2025 |
ANDRE LUIS DOS SANTOS RODRIGUES LTDA |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 3376 |
21/05/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
2.472,52 |
2.472,52 |
2.472,52 |
| 3378 |
21/05/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
8.315,26 |
8.315,26 |
8.315,26 |
| 3382 |
21/05/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
15.305,80 |
15.305,80 |
15.305,80 |
| 3384 |
21/05/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
109,97 |
109,97 |
109,97 |
| 3395 |
22/05/2025 |
ALEXANDRO PERTILIS |
747,60 |
747,60 |
747,60 |
| 3546 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
41.400,52 |
41.400,52 |
41.400,52 |
| 3547 |
27/05/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
6.179,32 |
6.179,32 |
6.179,32 |
| 3723 |
28/05/2025 |
COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
| 3810 |
02/06/2025 |
DANIEL DE OLIVEIRA |
5.012,85 |
5.012,85 |
5.012,85 |
| 3833 |
02/06/2025 |
FLORENZA DECOR LTDA |
956,00 |
956,00 |
956,00 |
| 3839 |
02/06/2025 |
BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 3884 |
03/06/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
1.256,57 |
1.256,57 |
1.256,57 |
| 3971 |
06/06/2025 |
LEANDRO STRINGARI |
375,61 |
0,00 |
0,00 |
| 3982 |
06/06/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
8.311,41 |
8.311,41 |
8.311,41 |
| Sub-total |
102.077,50 |
101.701,89 |
101.701,89 |
