Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1629 |
05/03/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.255,25 |
1.255,25 |
1.255,25 |
| 1643 |
05/03/2025 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
74,99 |
74,99 |
74,99 |
| 1676 |
05/03/2025 |
BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1680 |
06/03/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
69,61 |
69,61 |
69,61 |
| 1681 |
06/03/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.376,48 |
2.376,48 |
2.376,48 |
| 1784 |
10/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
40.181,41 |
40.181,41 |
40.181,41 |
| 1785 |
10/03/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
5.997,38 |
5.997,38 |
5.997,38 |
| 1980 |
11/03/2025 |
LUAN DE OLIVEIRA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 1981 |
11/03/2025 |
LUAN DE OLIVEIRA |
434,80 |
434,80 |
434,80 |
| 2096 |
18/03/2025 |
EDSON LUIS TASCHETTO |
124,60 |
0,00 |
0,00 |
| 2241 |
24/03/2025 |
ARI PAULO PASQUETTI |
847,00 |
847,00 |
847,00 |
| 2251 |
25/03/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.221,30 |
2.221,30 |
2.221,30 |
| 2406 |
04/04/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 2421 |
04/04/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 2438 |
04/04/2025 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
449,94 |
449,94 |
449,94 |
| 2604 |
16/04/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
1.001,70 |
1.001,70 |
1.001,70 |
| 2686 |
17/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
41.400,52 |
41.400,52 |
41.400,52 |
| 2687 |
17/04/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
6.179,32 |
6.179,32 |
6.179,32 |
| 2963 |
28/04/2025 |
ANDRE LUIS DOS SANTOS RODRIGUES LTDA |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 3125 |
07/05/2025 |
DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| Sub-total |
128.744,30 |
128.619,70 |
128.619,70 |
