Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3887 |
04/06/2025 |
CRISTIANE DE MELLO |
44,68 |
44,68 |
44,68 |
| 3975 |
06/06/2025 |
CLAIR MILANI |
891,00 |
891,00 |
891,00 |
| 4417 |
24/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.084,81 |
6.084,81 |
6.084,81 |
| 4418 |
24/06/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
908,21 |
908,21 |
908,21 |
| 4475 |
25/06/2025 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4912 |
15/07/2025 |
JONATAN LUIZ MELLEGARI |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 5235 |
25/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.084,81 |
6.084,81 |
6.084,81 |
| 5236 |
25/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.056,55 |
4.056,55 |
4.056,55 |
| 5237 |
25/07/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
908,21 |
908,21 |
0,00 |
| 5265 |
28/07/2025 |
CRISTIANE DE MELLO |
854,26 |
854,26 |
854,26 |
| 5284 |
28/07/2025 |
ASSOCIAÇÃO DE TURISMO ROTA ÁGUAS E PEDRAS DO MÉDIO |
4.554,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5406 |
01/08/2025 |
NARA CRISTINA DOS SANTOS GERELLI |
1.900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5509 |
06/08/2025 |
JONATAN LUIZ MELLEGARI |
1.700,00 |
0,00 |
0,00 |
| 27 |
03/01/2025 |
MI SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP |
4.222,12 |
4.222,12 |
4.222,12 |
| 150 |
14/01/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
15.018,75 |
15.018,75 |
15.018,75 |
| 1588 |
28/02/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
15.619,50 |
15.619,50 |
15.619,50 |
| 1719 |
07/03/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
3.266,67 |
3.266,67 |
3.266,67 |
| 2538 |
09/04/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
64.583,34 |
46.666,67 |
46.666,67 |
| 2869 |
17/04/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
17.013,24 |
17.013,24 |
17.013,24 |
| 3046 |
02/05/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
119.542,50 |
72.583,75 |
72.583,75 |
| Sub-total |
272.252,65 |
199.223,23 |
198.315,02 |
