Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4606 |
01/07/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 4613 |
01/07/2025 |
CONS REGIONAL DE ENG ARQUITETURA DO RS CREA |
271,47 |
271,47 |
271,47 |
| 4630 |
02/07/2025 |
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 4657 |
03/07/2025 |
EDERSON FIORENTIN OLIVEIRA |
3.330,00 |
3.330,00 |
3.330,00 |
| 4713 |
04/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
67,90 |
67,90 |
67,90 |
| 4714 |
04/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 4779 |
09/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 4788 |
09/07/2025 |
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
382,50 |
382,50 |
382,50 |
| 4799 |
10/07/2025 |
ENIO PEDRO NICKHORN |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 4800 |
10/07/2025 |
ENIO PEDRO NICKHORN |
597,50 |
597,50 |
597,50 |
| 4957 |
21/07/2025 |
ZERBIELLI INSTALAÇÕES LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 4961 |
21/07/2025 |
ARI PAULO PASQUETTI |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 4996 |
23/07/2025 |
GRAFICA RODAN LTDA - ME |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 5212 |
25/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.084,81 |
6.084,81 |
6.084,81 |
| 5213 |
25/07/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
908,21 |
908,21 |
908,21 |
| 5214 |
25/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
299,55 |
299,55 |
299,55 |
| 5215 |
25/07/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
10.891,40 |
10.891,40 |
10.891,40 |
| 5216 |
25/07/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
277,57 |
277,57 |
277,57 |
| 5217 |
25/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
48.064,08 |
48.064,08 |
48.064,08 |
| 5218 |
25/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
10.166,81 |
10.166,81 |
10.166,81 |
| Sub-total |
95.612,80 |
95.612,80 |
95.612,80 |
