Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 803 |
03/02/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 816 |
03/02/2025 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
761,97 |
761,97 |
761,97 |
| 823 |
03/02/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
28.714,64 |
28.714,64 |
28.714,64 |
| 835 |
03/02/2025 |
CAMILA BRESOLIN VIVAN |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 836 |
03/02/2025 |
DANIELA PASQUALI |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 846 |
03/02/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
454,00 |
454,00 |
454,00 |
| 852 |
03/02/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
139,74 |
139,74 |
139,74 |
| 858 |
03/02/2025 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 916 |
05/02/2025 |
BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
335,20 |
335,20 |
335,20 |
| 928 |
05/02/2025 |
SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
1.929,41 |
1.929,41 |
1.929,41 |
| 935 |
06/02/2025 |
LEANDRO SANTIN |
427,13 |
427,13 |
427,13 |
| 936 |
06/02/2025 |
DANIANI CASTIONI |
47,00 |
47,00 |
47,00 |
| 937 |
06/02/2025 |
MORGANA DURANTE |
319,60 |
319,60 |
319,60 |
| 941 |
06/02/2025 |
SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
133,95 |
133,95 |
133,95 |
| 942 |
06/02/2025 |
BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 943 |
06/02/2025 |
SANDRO FELIPPE |
428,00 |
428,00 |
428,00 |
| 948 |
06/02/2025 |
IRUAN DOS SANTOS ZERBIELLI |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 958 |
07/02/2025 |
SANDRA DA SILVA |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
| 959 |
07/02/2025 |
CASSIA FERNANDA PETRINI |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 964 |
07/02/2025 |
SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
158,97 |
158,97 |
158,97 |
| Sub-total |
42.728,61 |
42.728,61 |
42.728,61 |
