Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1307 |
17/02/2025 |
BALSA SANTA BARBARA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1314 |
18/02/2025 |
EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA |
427,13 |
427,13 |
427,13 |
| 1339 |
18/02/2025 |
GRAFICA RODAN LTDA - ME |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
| 1340 |
18/02/2025 |
GRAFICA RODAN LTDA - ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 1348 |
19/02/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.739,26 |
1.739,26 |
1.739,26 |
| 1360 |
20/02/2025 |
SIDNEI RODRIGUES DA SILVA |
427,13 |
427,13 |
427,13 |
| 1361 |
20/02/2025 |
REGINALDO RAMOS |
427,13 |
427,13 |
427,13 |
| 1362 |
20/02/2025 |
SIDNEI RODRIGUES DA SILVA |
212,88 |
212,88 |
212,88 |
| 1366 |
20/02/2025 |
EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
7.712,25 |
7.712,25 |
7.712,25 |
| 1367 |
20/02/2025 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
14.647,01 |
14.647,01 |
14.647,01 |
| 1368 |
20/02/2025 |
ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA |
2.887,50 |
2.887,50 |
2.887,50 |
| 1369 |
20/02/2025 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
6.672,75 |
6.672,75 |
0,00 |
| 1370 |
20/02/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15.298,97 |
9.912,50 |
9.912,50 |
| 1371 |
20/02/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 1377 |
20/02/2025 |
BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1383 |
20/02/2025 |
ERICK EDUARDO RAMOS DA SILVA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 1386 |
20/02/2025 |
NESTOR GOETZ-ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 1387 |
20/02/2025 |
NESTOR GOETZ-ME |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 1390 |
20/02/2025 |
JANAINA CONZATTI DE PELEGRIN |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 1394 |
21/02/2025 |
JANAINA CONZATTI DE PELEGRIN |
854,26 |
854,26 |
854,26 |
| Sub-total |
60.881,27 |
55.494,80 |
48.822,05 |
