Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3603 |
26/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.238,54 |
2.238,54 |
2.238,54 |
| 3604 |
26/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.646,57 |
2.646,57 |
2.646,57 |
| 3605 |
26/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
15.546,33 |
15.546,33 |
15.546,33 |
| 3606 |
26/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.056,86 |
5.056,86 |
5.056,86 |
| 3607 |
26/05/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
10.452,70 |
10.452,70 |
10.452,70 |
| 3608 |
26/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.122,49 |
1.122,49 |
1.122,49 |
| 3632 |
26/05/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
641,82 |
641,82 |
641,82 |
| 3678 |
28/05/2026 |
NELCI ANTONIO BIANCHETTO |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3682 |
28/05/2026 |
FLAVIO DA CRUZ E CIA LTDA |
127,85 |
127,85 |
127,85 |
| 3883 |
03/06/2026 |
ILSE ADRIANE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA |
4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3921 |
09/06/2026 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
442,42 |
442,42 |
442,42 |
| 3965 |
10/06/2026 |
GUSTAVO MARAFON DOS SANTOS |
119,80 |
119,80 |
119,80 |
| 3971 |
10/06/2026 |
DALVANI JORGE DE OLIVEIRA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 4018 |
12/06/2026 |
ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
71,02 |
71,02 |
71,02 |
| 4021 |
12/06/2026 |
ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
128,79 |
128,79 |
128,79 |
| 4027 |
12/06/2026 |
ENIO PEDRO NICKHORN |
332,50 |
332,50 |
332,50 |
| 4028 |
12/06/2026 |
ENIO PEDRO NICKHORN |
1.599,50 |
1.599,50 |
1.599,50 |
| 4114 |
16/06/2026 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
787,50 |
787,50 |
787,50 |
| 4115 |
16/06/2026 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
330,48 |
330,48 |
330,48 |
| 4123 |
17/06/2026 |
CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
6.415,00 |
6.415,00 |
6.415,00 |
| Sub-total |
52.820,17 |
48.120,17 |
48.120,17 |
