Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3367 |
17/06/2021 |
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
3.105,00 |
3.105,00 |
3.105,00 |
| 3368 |
17/06/2021 |
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
3.474,00 |
3.474,00 |
3.474,00 |
| 3842 |
01/07/2021 |
TRANSP.COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
4.287,50 |
4.287,50 |
4.287,50 |
| 4415 |
26/07/2021 |
TRANSP.COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
3.285,00 |
3.285,00 |
3.285,00 |
| 4417 |
26/07/2021 |
TRANSP.COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 4703 |
12/08/2021 |
TRANSP.COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
2.880,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 4803 |
20/08/2021 |
TRANSP.COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 5354 |
10/09/2021 |
TRANSP.COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
3.816,00 |
3.816,00 |
3.816,00 |
| 5835 |
28/09/2021 |
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA ZONA PRODUÇÃO AMZOP |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 6244 |
21/10/2021 |
TRANSP.COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
2.682,00 |
2.682,00 |
2.682,00 |
| 6585 |
29/10/2021 |
TRANSP.COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
1.057,50 |
1.057,50 |
1.057,50 |
| 6737 |
04/11/2021 |
LIGA BARRILENSE DE FUTEBOL |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 8243 |
22/12/2021 |
SOCIEDADE RADIO AMETISTA LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| Sub-total |
35.517,00 |
35.517,00 |
35.517,00 |
| Total |
35.517,00 |
35.517,00 |
35.517,00 |
