Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8824 |
09/12/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
155,67 |
155,67 |
155,67 |
| 8825 |
09/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.249,07 |
1.249,07 |
1.249,07 |
| 8857 |
09/12/2024 |
CLESSIO SANTOS ROCHA |
4.038,30 |
4.038,30 |
4.038,30 |
| 8868 |
10/12/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
157,70 |
157,70 |
157,70 |
| 8877 |
10/12/2024 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
95,99 |
95,99 |
95,99 |
| 8889 |
12/12/2024 |
MARCIA DOS SANTOS |
118,39 |
118,39 |
118,39 |
| 8892 |
12/12/2024 |
BALSA SANTA BARBARA LTDA |
7.800,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
| 8911 |
16/12/2024 |
CONSÓRCIO INT GEST RESÍDUOS SÓLIDOS CIGRES |
13.595,31 |
13.595,31 |
13.595,31 |
| 8918 |
16/12/2024 |
ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
132,60 |
132,60 |
132,60 |
| 8930 |
17/12/2024 |
ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
66,37 |
66,37 |
66,37 |
| 8931 |
17/12/2024 |
ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 9009 |
31/12/2024 |
TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTACAO LTDA |
2.574.091,68 |
2.574.091,68 |
2.574.091,68 |
| 9020 |
31/12/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
3.168,62 |
3.168,62 |
3.168,62 |
| 9030 |
31/12/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
803,49 |
803,49 |
803,49 |
| 9033 |
31/12/2024 |
TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTACAO LTDA |
238.856,00 |
238.856,00 |
238.856,00 |
| 9034 |
31/12/2024 |
TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTACAO LTDA |
96.193,89 |
96.193,89 |
96.193,89 |
| Sub-total |
2.940.548,08 |
2.940.548,08 |
2.940.548,08 |
| Total |
5.778.292,91 |
5.778.292,91 |
5.778.292,91 |
