Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8389 |
04/12/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
224,14 |
224,14 |
224,14 |
| 8390 |
04/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.581,07 |
4.581,07 |
4.581,07 |
| 8391 |
04/12/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
532,20 |
532,20 |
532,20 |
| 8478 |
04/12/2024 |
ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE ÁGUA DE SALTINHO |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 8480 |
04/12/2024 |
SOCIEDADE POÇO ARTESIANO SANTA BÁRBARA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 8481 |
04/12/2024 |
RONAN PLÁSTICOS LTDA |
5.850,00 |
5.850,00 |
5.850,00 |
| 8486 |
04/12/2024 |
ELIZETE APARECIDA GONCHOROSKI ORLICZEK - ME |
1.189,00 |
1.189,00 |
1.189,00 |
| 8491 |
04/12/2024 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
4.677,84 |
4.677,84 |
4.677,84 |
| 8506 |
05/12/2024 |
DEBORA RODRIGUES |
3.068,85 |
3.068,85 |
3.068,85 |
| 8507 |
05/12/2024 |
LUZES E DECOR LTDA - ME |
8.720,00 |
8.720,00 |
8.720,00 |
| 8508 |
05/12/2024 |
CARLA CRISTINA TRENTO |
277,64 |
277,64 |
277,64 |
| 8529 |
06/12/2024 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
528,75 |
528,75 |
528,75 |
| 8530 |
06/12/2024 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
1.155,50 |
1.155,50 |
1.155,50 |
| 8531 |
06/12/2024 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
102,22 |
102,22 |
102,22 |
| 8532 |
06/12/2024 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
41,80 |
41,80 |
41,80 |
| 8533 |
06/12/2024 |
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
728,40 |
728,40 |
728,40 |
| 8534 |
06/12/2024 |
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
252,64 |
252,64 |
252,64 |
| 8535 |
06/12/2024 |
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
350,92 |
350,92 |
350,92 |
| 8536 |
06/12/2024 |
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
359,20 |
359,20 |
359,20 |
| 8537 |
06/12/2024 |
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
298,40 |
298,40 |
298,40 |
| Sub-total |
33.403,57 |
33.403,57 |
33.403,57 |
