Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3423 |
27/05/2024 |
CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
112,20 |
112,20 |
112,20 |
| 3425 |
28/05/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
333,15 |
333,15 |
333,15 |
| 3426 |
28/05/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
3.943,47 |
3.943,47 |
3.943,47 |
| 3427 |
28/05/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.332,40 |
2.332,40 |
2.332,40 |
| 3431 |
28/05/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
551,55 |
551,55 |
551,55 |
| 3456 |
28/05/2024 |
SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
34,02 |
34,02 |
34,02 |
| 3457 |
28/05/2024 |
SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
34,02 |
34,02 |
34,02 |
| 3468 |
29/05/2024 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
74,99 |
74,99 |
74,99 |
| 3469 |
29/05/2024 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
191,98 |
191,98 |
191,98 |
| 3477 |
29/05/2024 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
2.129,20 |
2.129,20 |
2.129,20 |
| 3478 |
29/05/2024 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
1.064,65 |
1.064,65 |
1.064,65 |
| 3479 |
29/05/2024 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
242,40 |
242,40 |
242,40 |
| 3480 |
29/05/2024 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
418,40 |
418,40 |
418,40 |
| 3481 |
29/05/2024 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
136,70 |
136,70 |
136,70 |
| 3482 |
29/05/2024 |
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
3.488,94 |
3.488,94 |
3.488,94 |
| 3483 |
29/05/2024 |
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
6.073,62 |
6.073,62 |
6.073,62 |
| 3484 |
29/05/2024 |
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
7.103,19 |
7.103,19 |
7.103,19 |
| 3485 |
29/05/2024 |
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
1.392,88 |
1.392,88 |
1.392,88 |
| 3486 |
29/05/2024 |
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
3.999,95 |
3.999,95 |
3.999,95 |
| 3487 |
29/05/2024 |
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
117,00 |
117,00 |
117,00 |
| Sub-total |
33.774,71 |
33.774,71 |
33.774,71 |
