Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6963 |
02/10/2025 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
2.285,91 |
761,97 |
761,97 |
| 6965 |
02/10/2025 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
753,84 |
753,84 |
753,84 |
| 6968 |
03/10/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6994 |
03/10/2025 |
CONCEITO GESTÃO E GOVERNANÇA PÚBLICA LTDA EPP |
12.095,90 |
0,00 |
0,00 |
| 6995 |
03/10/2025 |
CLINICOR S S LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6996 |
03/10/2025 |
CS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6998 |
06/10/2025 |
FABIANO NOVELLO - ME |
318,68 |
318,68 |
318,68 |
| 7033 |
06/10/2025 |
SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
284,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7037 |
07/10/2025 |
KURY LABORATÓRIO LTDA |
2.646,83 |
2.646,83 |
2.646,83 |
| 7038 |
07/10/2025 |
ISAQUEU BARIVIERA |
2.167,77 |
2.167,77 |
2.167,77 |
| 7039 |
07/10/2025 |
MARANGON E CIA LTDA ME |
2.612,02 |
2.612,02 |
2.612,02 |
| 7042 |
07/10/2025 |
JANAINA CONZATTI DE PELEGRIN |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 7048 |
07/10/2025 |
ANDRE LUIS DOS SANTOS RODRIGUES LTDA |
3.993,60 |
3.993,60 |
3.993,60 |
| 7072 |
07/10/2025 |
IRUAN DOS SANTOS ZERBIELLI |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 7074 |
07/10/2025 |
ERICK EDUARDO RAMOS DA SILVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7075 |
08/10/2025 |
ALTERMED MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA |
7.372,80 |
0,00 |
0,00 |
| 7076 |
08/10/2025 |
ALTERMED MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA |
580,32 |
0,00 |
0,00 |
| 7077 |
08/10/2025 |
DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
8.617,20 |
0,00 |
0,00 |
| 7078 |
08/10/2025 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
251,28 |
251,28 |
251,28 |
| 7083 |
08/10/2025 |
DOCE SABOR PADARIA E CONFEITARIA LTDA |
905,22 |
905,22 |
905,22 |
| Sub-total |
54.985,37 |
24.511,21 |
24.511,21 |
