Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3979 |
06/06/2025 |
LORENI DA SILVA FALABRETTI |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 4010 |
10/06/2025 |
ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
11.852,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4020 |
10/06/2025 |
FERNANDO ALVES DA SILVA |
427,13 |
427,13 |
427,13 |
| 4021 |
10/06/2025 |
CLAIRTON TASCHETTO |
427,13 |
427,13 |
427,13 |
| 4022 |
10/06/2025 |
LORENI DA SILVA FALABRETTI |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 4023 |
10/06/2025 |
DOCE SABOR PADARIA E CONFEITARIA LTDA |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 4050 |
11/06/2025 |
ANDRE LUIS DOS SANTOS RODRIGUES LTDA |
1.653,60 |
1.653,60 |
1.653,60 |
| 4053 |
11/06/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.645,24 |
1.645,24 |
1.645,24 |
| 4054 |
11/06/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.090,13 |
2.090,13 |
2.090,13 |
| 4056 |
11/06/2025 |
CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA |
65,80 |
65,80 |
65,80 |
| 4065 |
12/06/2025 |
DANIELA PASQUALI |
1.000,00 |
1.000,00 |
499,93 |
| 4070 |
12/06/2025 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 4073 |
12/06/2025 |
VANDERLEI MARANGON |
427,13 |
427,13 |
427,13 |
| 4078 |
12/06/2025 |
FABIANO NOVELLO - ME |
309,31 |
309,31 |
309,31 |
| 4093 |
13/06/2025 |
DETRAN-SISTEMA DE VEIC.INFRAÇÕES |
7.712,20 |
7.712,20 |
7.712,20 |
| 4098 |
13/06/2025 |
CENTRO DE APOIO ONCOLÓGICO LUCIANO CAOL |
669,94 |
669,94 |
669,94 |
| 4107 |
13/06/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
549,98 |
549,98 |
549,98 |
| 4113 |
13/06/2025 |
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 4114 |
13/06/2025 |
SANDRA DA SILVA |
83,00 |
83,00 |
83,00 |
| 4115 |
13/06/2025 |
ÉRICA MARANGON |
114,00 |
114,00 |
114,00 |
| Sub-total |
31.221,59 |
19.369,59 |
18.869,52 |
