Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3878 |
03/06/2025 |
SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
67,14 |
67,14 |
67,14 |
| 3879 |
03/06/2025 |
SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
67,14 |
67,14 |
67,14 |
| 3884 |
03/06/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
1.256,57 |
1.256,57 |
1.256,57 |
| 3890 |
04/06/2025 |
VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
6.909,80 |
6.909,80 |
6.909,80 |
| 3893 |
04/06/2025 |
MECÂNICA RODEIO LTDA |
409,50 |
409,50 |
409,50 |
| 3937 |
05/06/2025 |
BEHNEN VESTUÁRIO E ACESSORIOS LTDA |
95,68 |
0,00 |
0,00 |
| 3938 |
05/06/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
30.391,54 |
30.391,54 |
30.391,54 |
| 3939 |
05/06/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.262,06 |
2.262,06 |
2.262,06 |
| 3956 |
05/06/2025 |
IVAN ANDRE DELIBERALLI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3960 |
06/06/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 3961 |
06/06/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3962 |
06/06/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3966 |
06/06/2025 |
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATELIE FAROL LTDA |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 3967 |
06/06/2025 |
C. GAZOLA BARRO LTDA |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 3968 |
06/06/2025 |
HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA |
9.943,50 |
9.943,50 |
9.943,50 |
| 3969 |
06/06/2025 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
2.347,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3970 |
06/06/2025 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA |
372,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3971 |
06/06/2025 |
LEANDRO STRINGARI |
375,61 |
0,00 |
0,00 |
| 3974 |
06/06/2025 |
EVELYN KAROLINE GUTH |
13.716,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3981 |
06/06/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.534,87 |
2.534,87 |
2.534,87 |
| Sub-total |
73.678,41 |
56.772,12 |
56.772,12 |
