Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3779 |
30/05/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
446,60 |
0,00 |
0,00 |
| 3810 |
02/06/2025 |
DANIEL DE OLIVEIRA |
5.012,85 |
5.012,85 |
5.012,85 |
| 3818 |
02/06/2025 |
FFG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA |
296,64 |
0,00 |
0,00 |
| 3819 |
02/06/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
1.473,70 |
1.473,70 |
1.473,70 |
| 3820 |
02/06/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
721,18 |
721,18 |
721,18 |
| 3821 |
02/06/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
904,24 |
904,24 |
904,24 |
| 3822 |
02/06/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
4.095,55 |
4.095,55 |
4.095,55 |
| 3823 |
02/06/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
291,04 |
291,04 |
291,04 |
| 3824 |
02/06/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
369,00 |
369,00 |
369,00 |
| 3825 |
02/06/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
206,40 |
206,40 |
206,40 |
| 3826 |
02/06/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
385,80 |
385,80 |
385,80 |
| 3827 |
02/06/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
926,00 |
926,00 |
926,00 |
| 3833 |
02/06/2025 |
FLORENZA DECOR LTDA |
956,00 |
956,00 |
956,00 |
| 3835 |
02/06/2025 |
FLORENZA DECOR LTDA |
3.824,00 |
3.824,00 |
3.824,00 |
| 3837 |
02/06/2025 |
BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 3838 |
02/06/2025 |
BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 3839 |
02/06/2025 |
BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 3840 |
02/06/2025 |
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
312,15 |
312,15 |
312,15 |
| 3876 |
03/06/2025 |
GRAFICA RODAN LTDA - ME |
3.860,00 |
3.860,00 |
3.860,00 |
| 3877 |
03/06/2025 |
SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
10.925,50 |
10.925,50 |
10.925,50 |
| Sub-total |
35.676,65 |
34.933,41 |
34.933,41 |
