Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6773 |
24/09/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
967,37 |
967,37 |
967,37 |
| 6774 |
24/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.481,20 |
6.481,20 |
6.481,20 |
| 6775 |
24/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
69,77 |
69,77 |
69,77 |
| 6776 |
24/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.114,44 |
4.114,44 |
4.114,44 |
| 6777 |
24/09/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
624,53 |
624,53 |
624,53 |
| 6778 |
24/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
9.981,75 |
9.981,75 |
9.981,75 |
| 6779 |
24/09/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.996,35 |
1.996,35 |
1.996,35 |
| 6830 |
26/09/2025 |
GENTE SEGURADORA S A |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 6896 |
30/09/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI |
526,49 |
526,49 |
526,49 |
| 6897 |
30/09/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI |
8.774,76 |
8.774,76 |
8.774,76 |
| 6899 |
30/09/2025 |
ADELAR TOMAZINI |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 6933 |
01/10/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
3.000,00 |
419,77 |
419,77 |
| 6935 |
01/10/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
300,00 |
88,85 |
88,85 |
| 6952 |
02/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
6.000,00 |
2.013,89 |
2.013,89 |
| 6954 |
02/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
1.500,00 |
224,28 |
224,28 |
| 6960 |
02/10/2025 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6961 |
02/10/2025 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
701,94 |
233,98 |
233,98 |
| 7047 |
07/10/2025 |
MODERNA MOVEIS PERSONALIZADOS LTDA |
866,25 |
0,00 |
0,00 |
| 7085 |
08/10/2025 |
IVAN ANDRE DELIBERALLI |
277,00 |
277,00 |
277,00 |
| 7086 |
08/10/2025 |
DENISE DOS SANTOS MOREIRA SANTIN |
154,96 |
154,96 |
154,96 |
| Sub-total |
50.186,81 |
40.799,39 |
40.799,39 |
