Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18 |
05/01/2026 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
36.000,00 |
8.634,60 |
8.634,60 |
| 20 |
05/01/2026 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
12.000,00 |
1.770,47 |
1.770,47 |
| 33 |
05/01/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
12.000,00 |
1.934,55 |
1.934,55 |
| 35 |
05/01/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
48.000,00 |
11.090,77 |
11.090,77 |
| 46 |
05/01/2026 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
1.151,88 |
191,98 |
191,98 |
| 145 |
08/01/2026 |
CONSÓRCIO INT GEST RESÍDUOS SÓLIDOS CIGRES |
180.000,00 |
53.414,87 |
53.414,87 |
| 146 |
08/01/2026 |
CONSÓRCIO INT GEST RESÍDUOS SÓLIDOS CIGRES |
180.000,00 |
42.384,62 |
42.384,62 |
| 147 |
08/01/2026 |
BIBI PERETTO TRANSPORTE LTDA |
24.115,00 |
24.115,00 |
24.115,00 |
| 148 |
08/01/2026 |
ADEMIR JOSÉ PIFFER |
52.435,09 |
20.341,20 |
13.560,80 |
| 213 |
12/01/2026 |
GUSTAVO MARAFON DOS SANTOS |
69,00 |
69,00 |
69,00 |
| 232 |
13/01/2026 |
NESTOR GOETZ-ME |
333,60 |
333,60 |
333,60 |
| 446 |
14/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.510,75 |
6.510,75 |
6.510,75 |
| 447 |
14/01/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.106,83 |
1.106,83 |
1.106,83 |
| 448 |
14/01/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
13.085,16 |
13.085,16 |
13.085,16 |
| 449 |
14/01/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
808,43 |
808,43 |
808,43 |
| 450 |
14/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
994,91 |
994,91 |
994,91 |
| 451 |
14/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
51.831,81 |
51.831,81 |
51.831,81 |
| 452 |
14/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
11.033,87 |
11.033,87 |
11.033,87 |
| 453 |
14/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.126,06 |
1.126,06 |
1.126,06 |
| 454 |
14/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.143,22 |
7.143,22 |
7.143,22 |
| Sub-total |
639.745,61 |
257.921,70 |
251.141,30 |
