Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18 |
05/01/2026 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
36.000,00 |
25.886,39 |
25.886,39 |
| 20 |
05/01/2026 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
12.000,00 |
5.094,18 |
5.094,18 |
| 33 |
05/01/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
12.000,00 |
3.716,21 |
3.716,21 |
| 35 |
05/01/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
48.000,00 |
23.174,48 |
23.174,48 |
| 46 |
05/01/2026 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
1.151,88 |
575,94 |
575,94 |
| 145 |
08/01/2026 |
CONSÓRCIO INT GEST RESÍDUOS SÓLIDOS CIGRES |
180.000,00 |
105.487,24 |
99.830,17 |
| 146 |
08/01/2026 |
CONSÓRCIO INT GEST RESÍDUOS SÓLIDOS CIGRES |
180.000,00 |
77.742,29 |
77.742,29 |
| 147 |
08/01/2026 |
BIBI PERETTO TRANSPORTE LTDA |
24.115,00 |
24.115,00 |
24.115,00 |
| 148 |
08/01/2026 |
ADEMIR JOSÉ PIFFER |
52.435,09 |
40.682,40 |
40.682,40 |
| 213 |
12/01/2026 |
GUSTAVO MARAFON DOS SANTOS |
69,00 |
69,00 |
69,00 |
| 232 |
13/01/2026 |
NESTOR GOETZ-ME |
333,60 |
333,60 |
333,60 |
| 446 |
14/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.510,75 |
6.510,75 |
6.510,75 |
| 447 |
14/01/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.106,83 |
1.106,83 |
1.106,83 |
| 448 |
14/01/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
13.085,16 |
13.085,16 |
13.085,16 |
| 449 |
14/01/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
808,43 |
808,43 |
808,43 |
| 450 |
14/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
994,91 |
994,91 |
994,91 |
| 451 |
14/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
51.831,81 |
51.831,81 |
51.831,81 |
| 452 |
14/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
11.033,87 |
11.033,87 |
11.033,87 |
| 453 |
14/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.126,06 |
1.126,06 |
1.126,06 |
| 454 |
14/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.143,22 |
7.143,22 |
7.143,22 |
| Sub-total |
639.745,61 |
400.517,77 |
394.860,70 |
