Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5397 |
28/07/2026 |
PATRICK COUTO DA SILVA SEBASTIANI |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 5409 |
28/07/2026 |
ARI PAULO PASQUETTI |
372,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5410 |
28/07/2026 |
ARI PAULO PASQUETTI |
193,94 |
0,00 |
0,00 |
| 5411 |
28/07/2026 |
ARI PAULO PASQUETTI |
2.876,21 |
0,00 |
0,00 |
| 5412 |
28/07/2026 |
ARI PAULO PASQUETTI |
243,30 |
0,00 |
0,00 |
| 5414 |
29/07/2026 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ |
94.608,41 |
94.608,41 |
94.608,41 |
| 5415 |
29/07/2026 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ |
94.608,41 |
94.608,41 |
94.608,41 |
| 5416 |
29/07/2026 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ |
63.072,27 |
63.072,27 |
63.072,27 |
| 5417 |
29/07/2026 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ |
63.072,27 |
16.710,91 |
16.710,91 |
| 5418 |
29/07/2026 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ |
63.072,27 |
0,00 |
0,00 |
| 5419 |
29/07/2026 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ |
63.072,27 |
0,00 |
0,00 |
| 5420 |
29/07/2026 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ |
63.072,27 |
0,00 |
0,00 |
| 5421 |
29/07/2026 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ |
63.072,27 |
0,00 |
0,00 |
| 5422 |
29/07/2026 |
DOCE SABOR PADARIA E CONFEITARIA LTDA |
237,00 |
237,00 |
237,00 |
| 5431 |
29/07/2026 |
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTE DN |
1.056,49 |
1.056,49 |
1.056,49 |
| 5437 |
29/07/2026 |
ABASTECEDORA SETTI LTDA EPP |
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5442 |
29/07/2026 |
FABIANO NOVELLO - ME |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5443 |
29/07/2026 |
FABIANO NOVELLO - ME |
57,13 |
0,00 |
0,00 |
| 5444 |
29/07/2026 |
FABIANO NOVELLO - ME |
166,42 |
0,00 |
0,00 |
| 5478 |
30/07/2026 |
FABIANO NOVELLO - ME |
215,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
576.003,43 |
270.348,49 |
270.348,49 |
