Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3473 |
26/05/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
505,93 |
505,93 |
505,93 |
| 3818 |
02/06/2026 |
CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.258,00 |
1.258,00 |
1.258,00 |
| 3858 |
03/06/2026 |
JOAO DA ROSA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3914 |
08/06/2026 |
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
4.573,80 |
4.573,80 |
4.573,80 |
| 3915 |
08/06/2026 |
ANDRE LUIS DOS SANTOS RODRIGUES LTDA |
4.017,00 |
4.017,00 |
4.017,00 |
| 4023 |
12/06/2026 |
CLAUDIR DANIELI |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4098 |
16/06/2026 |
CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.996,80 |
1.996,80 |
1.996,80 |
| 4239 |
23/06/2026 |
ALEXANDRO PERTILIS |
3.611,22 |
3.611,22 |
3.611,22 |
| 4310 |
23/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.907,66 |
2.907,66 |
2.907,66 |
| 4311 |
23/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.800,90 |
2.800,90 |
2.800,90 |
| 4312 |
23/06/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
993,29 |
993,29 |
993,29 |
| 4522 |
25/06/2026 |
ANDRE LUIS DOS SANTOS RODRIGUES LTDA |
3.978,00 |
3.978,00 |
3.978,00 |
| 4523 |
25/06/2026 |
ANDRE LUIS DOS SANTOS RODRIGUES LTDA |
2.262,00 |
2.262,00 |
2.262,00 |
| 4524 |
25/06/2026 |
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
1.341,90 |
1.341,90 |
1.341,90 |
| 4779 |
08/07/2026 |
CLAUDIR DANIELI |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 4791 |
09/07/2026 |
EVANDRO DEMARCO |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 4795 |
10/07/2026 |
LUZES E DECOR LTDA - ME |
3.295,00 |
3.295,00 |
3.295,00 |
| 4820 |
10/07/2026 |
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
8.032,50 |
8.032,50 |
8.032,50 |
| 4918 |
16/07/2026 |
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E CULTURAL SÃO LUIZ DA LINHA |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
| 4921 |
16/07/2026 |
ANDRE LUIS DOS SANTOS RODRIGUES LTDA |
975,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
71.629,00 |
70.654,00 |
45.654,00 |
