Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4922 |
16/07/2026 |
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
1.795,50 |
1.795,50 |
1.795,50 |
| 4954 |
17/07/2026 |
COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5018 |
22/07/2026 |
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
1.937,25 |
1.937,25 |
1.937,25 |
| 5060 |
23/07/2026 |
CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.769,00 |
1.769,00 |
1.769,00 |
| 5061 |
23/07/2026 |
CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.908,48 |
1.908,48 |
1.908,48 |
| 5066 |
23/07/2026 |
ANDRE LUIS DOS SANTOS RODRIGUES LTDA |
4.446,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5090 |
24/07/2026 |
EGON ERSENIO NICKHORN |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 5117 |
27/07/2026 |
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA RODEIO FUTSAL - |
38.072,27 |
38.072,27 |
38.072,27 |
| 5118 |
27/07/2026 |
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA RODEIO FUTSAL - |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
| 5119 |
27/07/2026 |
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA RODEIO FUTSAL - |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
| 5120 |
27/07/2026 |
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA RODEIO FUTSAL - |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 5121 |
27/07/2026 |
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA RODEIO FUTSAL - |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
| 5210 |
28/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.800,90 |
2.800,90 |
2.800,90 |
| 5211 |
28/07/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
487,36 |
487,36 |
0,00 |
| 5507 |
31/07/2026 |
ANDRE LUIS DOS SANTOS RODRIGUES LTDA |
4.914,00 |
4.914,00 |
4.914,00 |
| 5594 |
04/08/2026 |
ALEXANDRO PERTILIS |
805,38 |
0,00 |
0,00 |
| 5597 |
05/08/2026 |
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA RODEIO FUTSAL - |
128.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
233.936,14 |
100.684,76 |
70.197,40 |
| Total |
508.510,41 |
347.308,51 |
290.825,14 |
