Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22 |
05/01/2026 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.200,00 |
160,62 |
160,62 |
| 36 |
05/01/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
1.800,00 |
446,26 |
446,26 |
| 55 |
05/01/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
8.000,00 |
3.887,09 |
3.887,09 |
| 75 |
06/01/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
4.611,95 |
1.976,55 |
1.317,70 |
| 144 |
08/01/2026 |
JR ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA |
27.645,00 |
11.058,00 |
11.058,00 |
| 472 |
14/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.030,92 |
1.030,92 |
1.030,92 |
| 473 |
14/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
463,92 |
463,92 |
463,92 |
| 474 |
14/01/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
254,12 |
254,12 |
254,12 |
| 562 |
16/01/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
633,39 |
633,39 |
633,39 |
| 870 |
10/02/2026 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
810,00 |
45,00 |
0,00 |
| 878 |
10/02/2026 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL E TRANSPORTADORA UEZ K |
810,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1218 |
24/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.093,07 |
3.093,07 |
3.093,07 |
| 1219 |
24/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.391,88 |
1.391,88 |
1.391,88 |
| 1220 |
24/02/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
762,44 |
762,44 |
762,44 |
| 1294 |
25/02/2026 |
DAVIDSON AUGUSTO HIRT EIRELI |
1.104,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1332 |
27/02/2026 |
MARINA VEICULOS LTDA FW |
544,09 |
544,09 |
544,09 |
| 1333 |
27/02/2026 |
MARINA VEICULOS LTDA FW |
210,12 |
210,12 |
210,12 |
| 1334 |
27/02/2026 |
MARINA VEICULOS LTDA FW |
929,85 |
929,85 |
0,00 |
| 1426 |
04/03/2026 |
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA ZONA PRODUÇÃO AMZOP |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 1612 |
13/03/2026 |
BALSA SANTA BARBARA LTDA |
2.040,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
57.624,75 |
27.177,32 |
25.543,62 |
