Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2520 |
07/04/2025 |
OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
3.636,00 |
3.636,00 |
3.636,00 |
| 2981 |
30/04/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.765,20 |
2.765,20 |
2.765,20 |
| 3169 |
09/05/2025 |
VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
434,74 |
434,74 |
434,74 |
| 3980 |
06/06/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.837,15 |
1.837,15 |
1.837,15 |
| 4476 |
25/06/2025 |
CLAUDIR DANIELI |
1.660,00 |
1.660,00 |
1.660,00 |
| 4697 |
04/07/2025 |
CLAUDIA REGINA DE PELLEGRIN |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 4698 |
04/07/2025 |
CLAUDIA REGINA DE PELLEGRIN |
635,00 |
635,00 |
635,00 |
| 4699 |
04/07/2025 |
CLAUDIA REGINA DE PELLEGRIN |
2.370,00 |
2.370,00 |
2.370,00 |
| 4816 |
10/07/2025 |
OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
3.602,00 |
3.602,00 |
3.602,00 |
| 4891 |
14/07/2025 |
ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
2.259,00 |
2.259,00 |
2.259,00 |
| 5338 |
30/07/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
7.505,74 |
7.505,74 |
7.505,74 |
| 5348 |
30/07/2025 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
12.931,05 |
12.931,05 |
12.931,05 |
| 6379 |
10/09/2025 |
OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
3.858,74 |
3.858,74 |
3.858,74 |
| 7702 |
30/10/2025 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.981,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7704 |
30/10/2025 |
OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
7.803,40 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
55.599,02 |
44.814,62 |
44.814,62 |
| Total |
55.599,02 |
44.814,62 |
44.814,62 |
