Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 752 |
27/02/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.493,00 |
1.493,00 |
1.493,00 |
| 753 |
27/02/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
2.184,00 |
2.184,00 |
2.184,00 |
| 761 |
27/02/2013 |
Material Eletrico e Eletronico |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 914 |
13/03/2013 |
Material Eletrico e Eletronico |
6.318,00 |
6.318,00 |
6.318,00 |
| 2152 |
20/05/2013 |
Material Destinado a Assistencia Social |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
| 3273 |
18/07/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
3.010,68 |
3.010,68 |
3.010,68 |
| 3277 |
18/07/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.322,70 |
1.322,70 |
1.322,70 |
| 3515 |
26/07/2013 |
Material Eletrico e Eletronico |
5.959,45 |
5.959,45 |
5.959,45 |
| 3516 |
26/07/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
4.555,00 |
4.555,00 |
4.555,00 |
| 3712 |
14/08/2013 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 4110 |
30/08/2013 |
Material Eletrico e Eletronico |
6.303,10 |
6.303,10 |
6.303,10 |
| 4111 |
30/08/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
659,60 |
659,60 |
659,60 |
| 4183 |
02/09/2013 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
3.099,49 |
3.099,49 |
3.099,49 |
| 4713 |
30/09/2013 |
Material Eletrico e Eletronico |
2.072,60 |
2.072,60 |
2.072,60 |
| 4714 |
30/09/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
2.530,00 |
2.530,00 |
2.530,00 |
| 4975 |
18/10/2013 |
Material de Expediente |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 4976 |
18/10/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
191,00 |
191,00 |
191,00 |
| 5260 |
29/10/2013 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
4.333,22 |
4.333,22 |
4.333,22 |
| 5357 |
05/11/2013 |
Outras Obras e Instalações |
4.923,42 |
4.923,42 |
4.923,42 |
| 5375 |
06/11/2013 |
Material Eletrico e Eletronico |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
49.561,26 |
49.561,26 |
49.561,26 |
