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Exercício: 2013

Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
3117	05/07/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	39,11	39,11	39,11
4232	04/09/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	75,26	75,26	75,26
4233	04/09/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	12,49	12,49	12,49
4234	04/09/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8,73	8,73	8,73
4235	04/09/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	67,33	67,33	67,33
4265	06/09/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	164,71	164,71	164,71
4266	06/09/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	10,56	10,56	10,56
4267	06/09/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	69,63	69,63	69,63
4772	02/10/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	84,06	84,06	84,06
4773	02/10/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	213,93	213,93	213,93
Sub-total			745,81	745,81	745,81

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