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Exercício: 2013

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
38	10/01/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	89,00	89,00	89,00
39	10/01/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	365,13	365,13	365,13
40	10/01/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	486,87	486,87	486,87
41	10/01/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	213,32	213,32	213,32
42	10/01/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	151,26	151,26	151,26
43	10/01/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	975,12	975,12	975,12
44	10/01/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	362,46	362,46	362,46
449	14/02/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	474,95	474,95	474,95
450	14/02/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	56,14	56,14	56,14
451	14/02/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	427,77	427,77	427,77
452	14/02/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	372,80	372,80	372,80
453	14/02/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	698,44	698,44	698,44
454	14/02/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	89,41	89,41	89,41
456	14/02/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	255,76	255,76	255,76
886	11/03/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	456,12	456,12	456,12
887	11/03/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	557,59	557,59	557,59
888	11/03/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	688,52	688,52	688,52
889	11/03/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	106,38	106,38	106,38
890	11/03/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	75,80	75,80	75,80
891	11/03/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	351,76	351,76	351,76
Sub-total			7.254,60	7.254,60	7.254,60

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