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Exercício: 2013

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
4304	10/09/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	311,17	311,17	311,17
4305	10/09/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	357,34	357,34	357,34
4319	11/09/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.151,06	1.151,06	1.151,06
4320	11/09/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	296,03	296,03	296,03
4321	11/09/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	634,90	634,90	634,90
4322	11/09/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	554,23	554,23	554,23
4323	11/09/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	48,32	48,32	48,32
4331	11/09/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	50,44	50,44	50,44
4845	08/10/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	625,06	625,06	625,06
4857	09/10/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	463,97	463,97	463,97
4858	09/10/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	103,07	103,07	103,07
4859	09/10/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	211,30	211,30	211,30
4860	09/10/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	58,26	58,26	58,26
4861	09/10/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	486,19	486,19	486,19
4862	09/10/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	700,50	700,50	700,50
5408	12/11/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	268,52	268,52	268,52
5409	12/11/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	394,32	394,32	394,32
5412	12/11/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	428,20	428,20	428,20
5413	12/11/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.059,73	1.059,73	1.059,73
5414	12/11/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	116,72	116,72	116,72
Sub-total			8.319,33	8.319,33	8.319,33

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