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Exercício: 2013

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
2613	07/06/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	449,23	449,23	449,23
2614	07/06/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	398,52	398,52	398,52
2615	07/06/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	78,46	78,46	78,46
2623	10/06/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	597,91	597,91	597,91
2624	10/06/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	334,63	334,63	334,63
3130	09/07/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	389,09	389,09	389,09
3131	09/07/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	620,83	620,83	620,83
3146	10/07/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	490,81	490,81	490,81
3147	10/07/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	632,45	632,45	632,45
3148	10/07/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	802,30	802,30	802,30
3149	10/07/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	50,76	50,76	50,76
3150	10/07/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	36,84	36,84	36,84
3151	10/07/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	272,51	272,51	272,51
3679	09/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	35,36	35,36	35,36
3680	09/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	321,36	321,36	321,36
3681	09/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.310,67	1.310,67	1.310,67
3682	09/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	546,46	546,46	546,46
3683	09/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	531,07	531,07	531,07
3684	09/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	571,90	571,90	571,90
3685	09/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	39,19	39,19	39,19
Sub-total			8.510,35	8.510,35	8.510,35

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