Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4142 |
20/08/2015 |
Material Destinado a Assistencia Social |
90,96 |
90,96 |
90,96 |
| 4143 |
20/08/2015 |
Material Destinado a Assistencia Social |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 4615 |
21/09/2015 |
Material para Manutenção de Bens Móveis |
103,08 |
103,08 |
103,08 |
| 4616 |
21/09/2015 |
Material para Manutenção de Bens Móveis |
94,28 |
94,28 |
94,28 |
| 4618 |
21/09/2015 |
Material de Protecao e Seguranca |
52,12 |
52,12 |
52,12 |
| 5213 |
23/10/2015 |
Material Eletrico e Eletronico |
40,60 |
40,60 |
40,60 |
| 5701 |
20/11/2015 |
Material para Manutenção de Bens Imóveis |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 5733 |
24/11/2015 |
Material para Manutenção de Bens Imóveis |
23,77 |
23,77 |
23,77 |
| 5929 |
25/11/2015 |
Material para Manutenção de Bens Imóveis |
92,03 |
92,03 |
92,03 |
| 5930 |
25/11/2015 |
Material Eletrico e Eletronico |
342,03 |
342,03 |
342,03 |
| 5931 |
25/11/2015 |
Ferramentas |
104,38 |
104,38 |
104,38 |
| 5932 |
25/11/2015 |
Material de Protecao e Seguranca |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
| 5933 |
25/11/2015 |
Ferramentas |
21,67 |
21,67 |
21,67 |
| 5934 |
25/11/2015 |
Material Eletrico e Eletronico |
11,70 |
11,70 |
11,70 |
| 5935 |
25/11/2015 |
Ferramentas |
20,48 |
20,48 |
20,48 |
| 6159 |
08/12/2015 |
Material para Manutenção de Bens Imóveis |
2.438,15 |
2.438,15 |
2.438,15 |
| 6172 |
09/12/2015 |
Material Eletrico e Eletronico |
17,76 |
17,76 |
17,76 |
| 6178 |
09/12/2015 |
Material Destinado a Assistencia Social |
1.108,50 |
1.108,50 |
1.108,50 |
| 6196 |
10/12/2015 |
Material Eletrico e Eletronico |
4.634,70 |
4.634,70 |
4.634,70 |
| 6197 |
10/12/2015 |
Material Eletrico e Eletronico |
291,75 |
291,75 |
291,75 |
| Sub-total |
12.441,96 |
12.441,96 |
12.441,96 |
