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Exercício: 2015

Nome do Credor: RAUL TEODORO - ME

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
5445	27/10/2015	Generos de Alimentação	72,70	72,70	72,70
5446	27/10/2015	Material Eletrico e Eletronico	17,50	17,50	17,50
5447	27/10/2015	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	26,00	26,00	26,00
5449	27/10/2015	Generos de Alimentação	39,50	39,50	39,50
5450	27/10/2015	Generos de Alimentação	72,70	72,70	72,70
5451	27/10/2015	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	77,88	77,88	77,88
5943	25/11/2015	Material de Copa e Cozinha	120,50	120,50	120,50
5944	25/11/2015	Generos de Alimentação	302,90	302,90	302,90
5988	27/11/2015	Material Destinado a Assistencia Social	63,73	63,73	63,73
5989	27/11/2015	Material Destinado a Assistencia Social	61,73	61,73	61,73
Sub-total			855,14	855,14	855,14

Primeiro  < 4 5 6 7 8 9 >