Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 502 |
29/01/2016 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
508,00 |
508,00 |
508,00 |
| 503 |
29/01/2016 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 514 |
29/01/2016 |
ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 520 |
29/01/2016 |
CZNET TELECOM LTDA - EPP |
1.879,60 |
1.409,70 |
1.409,70 |
| 524 |
29/01/2016 |
CZNET TELECOM LTDA - EPP |
319,60 |
239,70 |
239,70 |
| 532 |
29/01/2016 |
CONSORCIO INTERM DO MEDIO ALTO URUGUAI CIMAU |
18,46 |
18,46 |
18,46 |
| 533 |
29/01/2016 |
CONSORCIO INTERM DO MEDIO ALTO URUGUAI CIMAU |
1,11 |
1,11 |
1,11 |
| 534 |
29/01/2016 |
CONSORCIO INTERM DO MEDIO ALTO URUGUAI CIMAU |
93.382,82 |
93.382,82 |
93.382,82 |
| 535 |
29/01/2016 |
CONSORCIO INTERM DO MEDIO ALTO URUGUAI CIMAU |
4.158,18 |
4.158,18 |
4.158,18 |
| 536 |
29/01/2016 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
566,79 |
566,79 |
566,79 |
| 544 |
01/02/2016 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 547 |
01/02/2016 |
FABIANO DA CRUZ FREITAS |
624,75 |
624,75 |
624,75 |
| 549 |
01/02/2016 |
CLAIRTON TASCHETTO |
136,67 |
136,67 |
136,67 |
| 550 |
01/02/2016 |
LABORATORIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 554 |
03/02/2016 |
VIACAO OURO E PRATA S/A |
3.750,00 |
3.750,00 |
3.750,00 |
| 562 |
03/02/2016 |
RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
| 563 |
03/02/2016 |
RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
55,98 |
55,98 |
55,98 |
| 564 |
03/02/2016 |
RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 565 |
03/02/2016 |
SOCIEDADE BENEF.DO HOSP.DE CARIDADE |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 566 |
03/02/2016 |
A.P.S. SERVIÇOS MEDICOS LTDA S/S - ME |
1.450,35 |
1.450,35 |
1.450,35 |
| Sub-total |
107.501,31 |
106.951,51 |
106.951,51 |
