Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 151 |
09/01/2025 |
AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 192 |
13/01/2025 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
614,61 |
614,61 |
614,61 |
| 1901 |
28/02/2025 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 1957 |
05/03/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
| 1962 |
05/03/2025 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
815,31 |
815,31 |
815,31 |
| 2168 |
12/03/2025 |
HOSPEDAGENS |
565,95 |
565,95 |
565,95 |
| 3414 |
08/04/2025 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 3417 |
08/04/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3418 |
08/04/2025 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
581,79 |
581,79 |
581,79 |
| 4405 |
28/04/2025 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
480,72 |
480,72 |
480,72 |
| 4462 |
29/04/2025 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 6059 |
04/06/2025 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
1.521,79 |
1.521,79 |
1.521,79 |
| 6060 |
04/06/2025 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 6766 |
23/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 7411 |
08/07/2025 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
377,00 |
377,00 |
377,00 |
| 7412 |
08/07/2025 |
PEDAGIOS |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 7429 |
08/07/2025 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 8294 |
31/07/2025 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 8295 |
31/07/2025 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
881,44 |
881,44 |
881,44 |
| 9766 |
02/09/2025 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
1.739,23 |
1.739,23 |
1.739,23 |
| Sub-total |
15.469,84 |
15.469,84 |
15.469,84 |
