Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5994 |
03/06/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRAD |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| 6129 |
06/06/2025 |
SERVICOS DE HORAS MAQUINA |
1.935,00 |
1.935,00 |
1.935,00 |
| 6131 |
06/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERV |
1.546,95 |
1.546,95 |
1.546,95 |
| 6133 |
06/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 6134 |
06/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 6143 |
06/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I |
1.205,00 |
1.205,00 |
1.205,00 |
| 6145 |
06/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS M |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 6155 |
09/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 6156 |
09/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I |
251,00 |
251,00 |
251,00 |
| 6190 |
10/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I |
1.682,14 |
1.682,14 |
1.682,14 |
| 6191 |
10/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I |
1.538,34 |
1.538,34 |
1.538,34 |
| 6219 |
11/06/2025 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
1.859,40 |
1.859,40 |
1.859,40 |
| 6222 |
11/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERV |
1.207,96 |
1.207,96 |
1.207,96 |
| 6228 |
11/06/2025 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
1.993,35 |
1.993,35 |
1.993,35 |
| 6229 |
11/06/2025 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
1.993,35 |
1.993,35 |
1.993,35 |
| 6231 |
11/06/2025 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
2.262,90 |
2.262,90 |
2.262,90 |
| 6232 |
11/06/2025 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6241 |
11/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| 6254 |
12/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERV |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 6257 |
12/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
845,00 |
845,00 |
845,00 |
| Sub-total |
24.310,39 |
24.310,39 |
24.310,39 |
