Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10734 |
24/09/2025 |
FERRAMENTAS |
610,00 |
610,00 |
0,00 |
| 10735 |
24/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I |
1.456,03 |
1.456,03 |
0,00 |
| 10855 |
29/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I |
1.563,00 |
1.563,00 |
0,00 |
| 10856 |
29/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I |
1.452,00 |
1.452,00 |
0,00 |
| 10862 |
29/09/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
| 11021 |
02/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I |
893,00 |
893,00 |
0,00 |
| 11022 |
02/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I |
55,00 |
55,00 |
0,00 |
| 11023 |
02/10/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
220,00 |
220,00 |
0,00 |
| 11024 |
02/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I |
803,00 |
803,00 |
0,00 |
| 11027 |
02/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I |
87,00 |
87,00 |
0,00 |
| 11058 |
06/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
| 11059 |
06/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11060 |
06/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I |
1.494,18 |
1.494,18 |
0,00 |
| 11064 |
06/10/2025 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
2.114,93 |
2.114,93 |
0,00 |
| 11071 |
06/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I |
82,00 |
82,00 |
0,00 |
| 11074 |
06/10/2025 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
696,00 |
696,00 |
0,00 |
| 11182 |
09/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I |
1.494,18 |
1.494,18 |
0,00 |
| 11195 |
09/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I |
621,00 |
621,00 |
0,00 |
| 11197 |
09/10/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
| 11210 |
10/10/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRAD |
3.368,16 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
18.069,48 |
14.701,32 |
0,00 |
