Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11654 |
29/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I |
390,00 |
390,00 |
0,00 |
| 11694 |
29/10/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
2.553,12 |
2.553,12 |
0,00 |
| 11730 |
29/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I |
524,72 |
524,72 |
0,00 |
| 12038 |
31/10/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.861,50 |
0,00 |
0,00 |
| 12173 |
31/10/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
3.153,12 |
3.153,12 |
0,00 |
| 12194 |
03/11/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
616,00 |
616,00 |
0,00 |
| 12220 |
04/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I |
207,00 |
207,00 |
0,00 |
| 12223 |
04/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I |
338,00 |
338,00 |
0,00 |
| 12226 |
05/11/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN |
275,00 |
275,00 |
0,00 |
| 12266 |
10/11/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
3.209,32 |
3.209,32 |
0,00 |
| 12347 |
17/11/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
385,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12511 |
24/11/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.505,00 |
1.505,00 |
0,00 |
| 12541 |
24/11/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I |
10.099,65 |
10.099,65 |
10.099,65 |
| 12551 |
24/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I |
12.736,40 |
12.736,40 |
12.736,40 |
| 12572 |
25/11/2025 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
3.926,32 |
3.926,32 |
0,00 |
| 12635 |
27/11/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
4.517,79 |
4.517,79 |
0,00 |
| 12660 |
27/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I |
3.502,26 |
0,00 |
0,00 |
| 12676 |
27/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I |
141,00 |
141,00 |
0,00 |
| 12700 |
28/11/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.700,00 |
1.700,00 |
0,00 |
| 12702 |
28/11/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
460,00 |
460,00 |
0,00 |
| Sub-total |
52.101,20 |
46.352,44 |
22.836,05 |
