| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIRCEU ADEMAR CENCI ME |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5241 | 21/05/2025 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 5242 | 21/05/2025 | LUBRIFICANTES | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 5243 | 21/05/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | 1.565,00 | 1.565,00 | 1.565,00 |
| 7767 | 21/07/2025 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 4.566,00 | 4.566,00 | 4.566,00 |
| Sub-total | 7.091,00 | 7.091,00 | 7.091,00 | ||
| Total | 7.091,00 | 7.091,00 | 7.091,00 | ||
