Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9512 |
04/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 9547 |
08/09/2026 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
3.455,40 |
3.455,40 |
3.455,40 |
| 9650 |
10/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 9709 |
14/09/2026 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
2.448,10 |
2.448,10 |
2.448,10 |
| 9710 |
14/09/2026 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
3.089,90 |
3.089,90 |
3.089,90 |
| 9715 |
14/09/2026 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
948,20 |
948,20 |
948,20 |
| 9753 |
16/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
596,00 |
596,00 |
596,00 |
| 9754 |
16/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.260,00 |
2.260,00 |
2.260,00 |
| 9784 |
17/09/2026 |
SERVICOS DE HORAS MAQUINA |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
| 9795 |
17/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
4.530,75 |
4.530,75 |
0,00 |
| 9796 |
17/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 9797 |
17/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
610,00 |
610,00 |
0,00 |
| 9798 |
17/09/2026 |
FERRAMENTAS |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
| 9799 |
17/09/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 9805 |
17/09/2026 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
960,00 |
960,00 |
0,00 |
| 9807 |
17/09/2026 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
3.070,05 |
3.070,05 |
0,00 |
| 9855 |
21/09/2026 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
1.565,65 |
0,00 |
0,00 |
| 9945 |
23/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
1.760,50 |
0,00 |
0,00 |
| 9946 |
23/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
2.820,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
35.396,55 |
29.250,40 |
18.079,60 |
| Total |
467.007,04 |
460.860,89 |
449.690,09 |
