Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10001 |
24/09/2026 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 10320 |
29/09/2026 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
537,00 |
537,00 |
537,00 |
| 10416 |
30/09/2026 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
358,00 |
358,00 |
358,00 |
| 10491 |
02/10/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
1.085,40 |
1.085,40 |
1.085,40 |
| 10503 |
02/10/2026 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
447,50 |
447,50 |
447,50 |
| 10506 |
02/10/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
1.508,25 |
1.508,25 |
1.508,25 |
| 10532 |
05/10/2026 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
268,50 |
268,50 |
268,50 |
| 10535 |
05/10/2026 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
4.271,75 |
4.271,75 |
4.271,75 |
| 10558 |
05/10/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
4.515,50 |
4.515,50 |
4.515,50 |
| 10561 |
05/10/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
1.930,35 |
1.930,35 |
1.930,35 |
| 10563 |
05/10/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
725,00 |
725,00 |
725,00 |
| 10603 |
06/10/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
1.963,65 |
1.963,65 |
1.963,65 |
| 10604 |
06/10/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
1.929,75 |
1.929,75 |
0,00 |
| 10621 |
07/10/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
230,00 |
230,00 |
0,00 |
| 10636 |
07/10/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.129,10 |
1.129,10 |
1.129,10 |
| 10650 |
07/10/2026 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
680,20 |
680,20 |
680,20 |
| 10793 |
14/10/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
2.339,95 |
2.339,95 |
0,00 |
| 10794 |
14/10/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.401,00 |
2.401,00 |
2.401,00 |
| 10807 |
14/10/2026 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
5.670,25 |
5.670,25 |
0,00 |
| 10815 |
14/10/2026 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
1.045,00 |
1.045,00 |
0,00 |
| Sub-total |
33.656,15 |
33.656,15 |
22.441,20 |
