Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 789 |
26/01/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
418,50 |
418,50 |
418,50 |
| 1321 |
06/02/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
414,00 |
414,00 |
414,00 |
| 1394 |
10/02/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| 1417 |
10/02/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
167,40 |
86,40 |
86,40 |
| 1490 |
12/02/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
216,00 |
216,00 |
216,00 |
| 2455 |
27/02/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 4719 |
06/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
255,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4728 |
06/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
217,50 |
0,00 |
0,00 |
| 4755 |
06/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
135,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4779 |
06/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
435,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4814 |
07/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
85,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4898 |
11/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
127,50 |
0,00 |
0,00 |
| 4929 |
11/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
515,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4956 |
12/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
390,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
4.302,90 |
2.061,90 |
2.061,90 |
| Total |
4.302,90 |
2.061,90 |
2.061,90 |
