| Exercício: 2026 |
| Nome do Credor: 50.525.649 PEDRO HENRIQUE DA SILVA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1352 | 09/02/2026 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 179,00 | 179,00 | 179,00 |
| 4446 | 30/04/2026 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 2.083,00 | 2.083,00 | 2.083,00 |
| Sub-total | 2.262,00 | 2.262,00 | 2.262,00 | ||
| Total | 2.262,00 | 2.262,00 | 2.262,00 | ||
