Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1170 |
07/02/2025 |
RICCI VEÍCULOS LTDA EPP |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 1171 |
07/02/2025 |
VIAVETORIAL TECNOLOGIA LTDA |
1.218,47 |
1.218,47 |
1.218,47 |
| 1172 |
10/02/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
257,76 |
257,76 |
257,76 |
| 1173 |
10/02/2025 |
DIEGSON AGUIRRE |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1174 |
10/02/2025 |
RAVEX EMBALAGENS LTDA |
1.390,80 |
1.390,80 |
1.390,80 |
| 1175 |
10/02/2025 |
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PECAS E SERVICOS LTDA |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 1176 |
10/02/2025 |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA |
872,40 |
872,40 |
872,40 |
| 1177 |
10/02/2025 |
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PECAS E SERVICOS LTDA |
3.285,85 |
3.285,85 |
3.285,85 |
| 1178 |
10/02/2025 |
MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
492,00 |
492,00 |
492,00 |
| 1179 |
10/02/2025 |
MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
622,00 |
622,00 |
622,00 |
| 1180 |
10/02/2025 |
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PECAS E SERVICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1181 |
10/02/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
537,00 |
537,00 |
537,00 |
| 1182 |
10/02/2025 |
LOJAS QUERO-QUERO S.A. |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 1183 |
10/02/2025 |
COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA |
629,00 |
629,00 |
629,00 |
| 1184 |
10/02/2025 |
COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
| 1185 |
10/02/2025 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 1186 |
10/02/2025 |
LOJAS QUERO-QUERO S.A. |
1.396,00 |
1.396,00 |
1.396,00 |
| 1187 |
10/02/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
551,30 |
551,30 |
551,30 |
| 1188 |
10/02/2025 |
V. faccio produtos higienicos |
992,43 |
992,43 |
992,43 |
| 1189 |
10/02/2025 |
ATACADO LAZZAROTTO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
15.461,01 |
15.461,01 |
15.461,01 |
