Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1085 |
06/02/2025 |
MECANICA BERNARDI LTDA |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
| 1086 |
06/02/2025 |
LABORATORIO BALBINOT LTDA - ME |
253,00 |
253,00 |
253,00 |
| 1089 |
06/02/2025 |
DALU LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
| 1090 |
06/02/2025 |
MECANICA BERNARDI LTDA |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 1091 |
06/02/2025 |
ROSANE ALVES DOS SANTOS |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 1092 |
06/02/2025 |
JOSE ADIR RODRIGUES |
63,44 |
63,44 |
63,44 |
| 1093 |
06/02/2025 |
CAD-CLINICA DE ANEST. E DOR LTDA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 1094 |
06/02/2025 |
MACH BLOCOS E PAVIMENTO LTDA - ME |
1.544,40 |
1.544,40 |
1.544,40 |
| 1095 |
06/02/2025 |
INSTITUTO FORÇA E LUZ |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 1096 |
06/02/2025 |
ELITE PLAYGROUND COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 1098 |
06/02/2025 |
N E TREVISAN MARMORES E GRANITOS LTDA - ME |
1.045,00 |
1.045,00 |
1.045,00 |
| 1099 |
06/02/2025 |
INSTITUTO FORÇA E LUZ |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 1100 |
06/02/2025 |
AUTO ABASTECEDORA RDB LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 1101 |
06/02/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
1.755,00 |
1.755,00 |
1.755,00 |
| 1102 |
06/02/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
995,40 |
995,40 |
995,40 |
| 1103 |
06/02/2025 |
Cooperativa Santa Clara Ltda. |
495,90 |
495,90 |
495,90 |
| 1104 |
06/02/2025 |
Cooperativa Santa Clara Ltda. |
322,40 |
322,40 |
322,40 |
| 1105 |
06/02/2025 |
Cooperativa Santa Clara Ltda. |
183,80 |
183,80 |
183,80 |
| 1106 |
06/02/2025 |
Cooperativa Santa Clara Ltda. |
684,20 |
684,20 |
684,20 |
| 1107 |
06/02/2025 |
MACHADO E FREITAS SERVICOS GERIATRICOS LTDA |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| Sub-total |
22.560,54 |
22.560,54 |
22.560,54 |
