Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4492 |
30/04/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
1.344,37 |
1.344,37 |
1.344,37 |
| 4493 |
30/04/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
733,18 |
733,18 |
733,18 |
| 4494 |
30/04/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
1.434,18 |
1.434,18 |
1.434,18 |
| 4495 |
30/04/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
1.833,00 |
1.833,00 |
1.833,00 |
| 4496 |
30/04/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
603,82 |
603,82 |
603,82 |
| 4497 |
30/04/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
1.141,65 |
1.141,65 |
1.141,65 |
| 4498 |
30/04/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
606,40 |
606,40 |
606,40 |
| 4499 |
30/04/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
990,18 |
990,18 |
990,18 |
| 4500 |
30/04/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
83,59 |
83,59 |
83,59 |
| 4501 |
30/04/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
17,91 |
17,91 |
17,91 |
| 4502 |
30/04/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
97,30 |
97,30 |
97,30 |
| 4503 |
30/04/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
53,40 |
0,00 |
0,00 |
| 4504 |
30/04/2025 |
GIOVANI JOAO ECKER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4505 |
30/04/2025 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA E LATICINIOS PONTAO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4506 |
30/04/2025 |
JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 4507 |
30/04/2025 |
AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| 4508 |
30/04/2025 |
AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4509 |
30/04/2025 |
AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME |
678,00 |
678,00 |
678,00 |
| 4510 |
30/04/2025 |
AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 4511 |
30/04/2025 |
BRITAGEM CARESIA LTDA |
670,68 |
670,68 |
670,68 |
| Sub-total |
21.045,66 |
20.992,26 |
20.992,26 |
